Про внесення змін до рішення III сесії міської ради від 04.01.2011р. «Про міський бюджет на 2011 рік» №8-ІІІ

       На підставі п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та п.8 ст.78 Бюджетного кодексу України, міська рада

вирішила:

 

Внести зміни до рішення III сесії міської ради від 04.01.2011 р. «Про міський бюджет на 2011 рік» у додаток 1, згідно з додатком 1 цього рішення, у додаток 2, 3, згідно з додатком 2,3 даного рішення.

1. Відповідно додатку 4 до рішення обласної ради від 25.11.2011 р. № 318-11/2011 та листа Головного фінансового управління від 30.11.2011 р. № 2127/4-12/23 збільшити загальний обсяг доходів загального фонду міського бюджету по КБКД 41035000 «Інша субвенція» в сумі 97,271 тис. грн. та відповідно спрямувати на збільшення загального обсягу видатків загального фонду міського бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів Центральній міській клінічній лікарні КФК 081009 “Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет” в сумі 97,271 тис. грн.

2. Відповідно до додатку рішення обласної ради від 25.11.2011р. № 338-11/2011 «Про внесення змін до рішень обласної ради від 10.06.2011р. № 161-6/2011 та від 30.09.2011 р. №257-9/2011» зменшити загальний доходів спеціального фонду міського бюджету по КБКД 41035000 «Інша субвенція» субвенцію з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 200,0 тис. грн та зменшити загальний обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету головному розпоряднику коштів департаменту комунального господарства, транспорту і зв’язку по КФКВ 240601  «Охорона та раціональне використання природних ресурсів», яка була спрямована на «Виготовлення проектної документації для проведення заходів, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів у с. Вовчинець Івано-Франківської міської ради та в районі вул.. Медичної м. Івано-Франківська» в сумі 200,0 тис. грн.

3. Згідно протоколу постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів , податків та інвестицій від 16.11.2011р. №28, реєстру головного фінансового управління облдержадміністрації від 14 грудня 2011 року:

3.1.Збільшити річний обсяг субвенції із загального фонду обласного бюджету по доходах по коду 41035000 «Інша субвенція» в сумі 21,2 тис. грн. та відповідно збільшити видатки загального фонду міського бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів департаменту соціальної політики на «Пільги на медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»  по КФКВ 090212 в сумі 21,2 тис. грн. 

3.2. Збільшити річний обсяг субвенції із загального фонду Державного бюджету по доходах по КБКД 41030600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям» та по видатках в сумі 20076,732 тис. грн., а саме:

Збільшити видатки:

- по КФКВ 090302 «Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами» в сумі 124,1 тис. грн.;

- по КФКВ 090303 « Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років в сумі 4659,576 тис. грн.;

- по КФКВ 090304 «Одноразова допомога при народження дитини» в сумі 10945,2 тис. грн.;

- по КФКВ 090305 «Допомога на дітей,  які перебувають під опікою чи піклуванням» в сумі 520,8 тис. грн.;

- по КФКВ 090306 «Допомога на дітей одиноким матерям» в сумі 696,4 тис. грн.;

- по КФКВ 090307 «Тимчасова державна допомога дітям» в сумі 179,7 тис. грн.;

- по КФКВ 090401 «Державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» в сумі 617,5 тис. грн.;

- по КФКВ 091300 «Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 2407,1 тис. грн.

       зменшити видатки:

- по КФКВ 090308 «Допомога при усиновленні дитини» в сумі 73,644 тис. грн.;

3.3.Збільшити субвенцію із загального фонду державного бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення  батькам - вихователям і прийомним батькам на надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» в сумі 17,27083 тис. грн. по доходах по коду 41035800 та по видатках, а саме:

Збільшити видатки:

- «Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї)» в сумі 17,27083 тис. грн., КФКВ 070303;

4. Згідно протоколу № 31 засідання постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій від 09.12.2011р. внести зміни:

4.1. До п. 2 рішення міської ради від 15.09.2011 № 378-14, зокрема назву об’єкта «Капітальний ремонт дитячого садка на вул. Вовчинецька» замінити на «Реконструкцію дитячого садка на вул. Вовчинецькій, 210».

4.2. Збільшити доходи в загальному фонді міського бюджету  по КБКД 41030900 «Субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг, в тому числі компенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального для фізичних осіб (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та  компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян» на надання пільг з послуг зв’язку та інших непередбачених законодавством пільг та компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 2052,2 тис. грн та збільшити видатки міського бюджету на суму 2052,2 тис. грн, зокрема:

по загальному фонду збільшити видатки на суму 2069,2 тис. грн, в тому числі:

- збільшити видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на суму 2227,8 тис. грн, зокрема:

КФКВ 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» на суму 149,4 тис. грн;

КФКВ 170302 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті» на суму 27,6 тис. грн;

КФКВ 170602 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян» на суму 2050,8 тис. грн,

- зменшити видатки на надання пільг з послуг зв’язку та інших непередбачених законодавством пільг на суму 158,6 тис. грн, зокрема:

КФКВ 090214 «Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку» в сумі 158,6 тис. грн;

по спеціальному фонду зменшити видатки на суму 17,0 тис. грн, зокрема:

КФКВ 090203 «Інші пільги ветеранам війни, на які поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни…» в сумі 17,0 тис. грн.

4.3. Зменшити субвенцію із загального фонду державного  бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот на суму 611,3 тис. грн. по  доходах по коду 41030800 і відповідно зменшити видатки загального фонду міського бюджету в частині субвенції з державного бюджету, а саме:

Зменшити видатки на:

- пільги ветеранам війни особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни…»КФКВ 090201) в сумі тис. 2508,4 тис. грн.;

Збільшити видатки:

- субсидії населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг  КФКВ 090405 в сумі 1697,1 тис. грн;

- пільги багатодітним сім’ям на житлово-комунальні послуги КФКВ 090215 в сумі 200,0 тис. грн.

5. Відповідно до статті 34 Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік»  збільшити загальний обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету по КБКД 41036600 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування» в сумі 17297,169 тис. грн та відповідно збільшити загальний обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету по головному розпоряднику бюджетних коштів фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради по КФКВ 160102 «Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла в зв’язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної влади чи органами місцевого самоврядування» на суму 17297,169 тис. грн.

6. Збільшити загальний обсяг доходів спеціального фонду бюджету по КБКД 41035000 «Інша субвенція» за рахунок субвенції, спрямованої Вовчинецькою сільською радою на будівництво будинку культури в с.Вовчинець в сумі 8,2 тис.грн та відповідно збільшити загальний обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню капітального будівництва по КФКВ 150101 «Капітальні вкладення».

7. Згідно звернення головного розпорядника коштів департаменту соціальної політики дозволити провести в межах бюджетних призначень перерозподіл коштів:

а) в частині субвенції з Державного бюджету на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, а саме:

зменшити видатки:

-  по КФКВ 090303 « Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років» в сумі 853,6  тис. грн.;

та відповідно направити на: 

• «Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» ( КФКВ 091300) в сумі  853,6 тис. грн.

       б) в частині субвенції з Державного бюджету на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг ( крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, а саме:

зменшити видатки:

- по КФКВ 090214 «Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв’язку» в сумі 6,5 тис. грн.;

та відповідно направити на: 

-«Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи…» (КФКВ 090209) в сумі 6,5 тис. грн.

8. На виконання протоколу № 20 засідання постійної комісії обласної ради з питань екології, раціонального природокористування, рекреації та розвитку туризму від 28.11.2011р. збільшити загальний обсяг доходів спеціального фонду міського бюджету по КБКД 41035000 «Інші субвенції» в сумі 62,896 тис. грн  та, відповідно, збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету по КФКВ 240601 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів» головному розпоряднику коштів центральній міській клінічній лікарні в сумі 62,896 тис. грн.

9. Врахувати додаткову дотацію з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів та збільшити загальний обсяг  доходів  загального фонду  міського бюджету  по  КБКД 41020601 “Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів ”  на суму 2041,4тис. грн.  та відповідно спрямувати їх на збільшення загального обсягу  видатків  загального фонду  міського бюджету  у сумі 2041,4 тис. грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями, та теплоенергоносіїв та комунальних послуг, а саме:

9.1. По головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню освіти у сумі 1717,940 тис. грн., в тому числі:

           - по КФКВ 070101 « Дошкільні заклади » -  458,020 тис. грн., в т.ч.: 427,6 тис. грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями, 30,420 тис. грн. - оплата теплоенергоносіїв та комунальних послуг;

       - по КФКВ 070201 « Загальноосвітні школи » - 1093,255 тис. грн., в т.ч.:

загальноосвітні школи - 933,325 тис. грн., загальноосвітня школа № 1 – 72,23 тис. грн., загальноосвітня школа № 5 – 28,0 тис. грн., загальноосвітня школа № 22 – 34,1 тис. грн. та Українська гімназія №1 - 25,6 тис. грн. ( 1024,558 тис. грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями, 68,697 тис. грн. - оплата теплоенергоносіїв та комунальних послуг)

       - по КФКВ 070301 « Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати » - 40,334 тис. грн.; 27,085 тис. грн. - на виплату заробітної плати з нарахуваннями, 13,249 тис. грн. - оплата теплоенергоносіїв та комунальних послуг;

         - по КФКВ 070304 «Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку » - 62,213 тис. грн.; 55,650 тис. грн. - на виплату заробітної плати з нарахуваннями, 6,563 тис. грн. - оплата теплоенергоносіїв та комунальних послуг;

         - по КФКВ 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми » - 45,304 тис. грн. - оплата теплоенергоносіїв та комунальних послуг;

         - по КФКВ 070805 «Групи централізованого господарського обслуговування » - 3,399 тис. грн. - на виплату заробітної плати з нарахуваннями.;

         - по КФКВ 070806 «Інші заклади освіти » - 15,415 тис. грн.; 10,8 тис. грн. - на виплату заробітної плати з нарахуваннями, 4,615 тис. грн. - оплата теплоенергоносіїв та комунальних послуг;        

9.2. По головному розпоряднику бюджетних коштів центральна міська клінічна лікарня у сумі 323,460 тис. грн., в тому числі:

         - КФКВ 080101 «Лікарні» - 19,137 тис. грн. - оплата теплоенергоносіїв та комунальних послуг;

         - КФКВ 080203 «Пологовий будинок» - 21,169 тис. грн. - оплата теплоенергоносіїв та комунальних послуг;

         - КФКВ 080209 «Станція швидкої та медичної допомоги» - 7,766 тис. грн. - оплата теплоенергоносіїв та комунальних послуг;

         - КФКВ 080300 “Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)  - 231,073 тис. грн.; 221,493 тис. грн. - на виплату заробітної плати з нарахуваннями, 9,580 тис. грн. - оплата теплоенергоносіїв та комунальних послуг;

         -  КФКВ 080500 «Загальні та спеціалізовані стоматологічні поліклініки» - 44,315 тис. грн. - на виплату заробітної плати з нарахуваннями;

10. За підсумками виконання загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2011 року збільшити загальний обсяг доходів загального фонду в сумі  3845,788 тис. грн. по КБКД 11010000 «Податок на доходи фізичних осіб» та відповідно збільшити загальний обсяг видатків загального фонду міського бюджету в сумі 3845,788 тис. грн.:

10.1. По головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню освіти у сумі 1076,043 тис. грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями в тому числі:

           - по КФКВ 070101 « Дошкільні заклади » -  960,969 тис. грн;        

       - по КФКВ 070304 «Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку » - 43,300 тис. грн.;

         - по КФКВ 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти » - 3,600 тис. грн;

         - по КФКВ 070805 «Групи централізованого господарського обслуговування » - 18,631 тис. грн;

         - по КФКВ 070806 «Інші заклади освіти » - 34,000 тис. грн.;

         - по КФКВ 091105 «Утримання клубів підлітків за місцем проживання » - 15,543 тис. грн.

          10.2. По головному розпоряднику бюджетних коштів центральній міській клінічній лікарні виконавчого комітету міської ради в сумі 2769,745 тис. грн., в тому числі:

       - КФКВ 080101 «Лікарні» - 1415,853 тис. грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями;

          - КФКВ 080203 «Пологовий будинок» - 411,935 тис. грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями;

       - КФКВ 080209 «Станція швидкої та невідкладної допомоги» - 331,675 тис. грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями;

         -   КФКВ 080300 “Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік) - 589,802 тис. грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями;

          - КФКВ 080500 “ Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки ” - 20,480 тис. грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями;

11. Спрямувати частину залишку коштів, що утворився станом на 01.01.2011р. по цільовому фонду міського бюджету в сумі 160,0 тис. грн. на збільшення загального обсягу видатків спеціального фонду міського бюджету головному розпоряднику коштів департамент комунального господарства, транспорту і зв’язку в сумі 160,0 тис. грн. КФКВ 240900 «Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади»

12. За підсумками виконання спеціального фонду міського бюджету за 11-ть місяців 2011 року збільшити загальний обсяг доходів спеціального фонду в сумі 640,0 тис. грн. по КБКД 12030000 «Збір за першу реєстрацію транспортного засобу» та відповідно спрямувати на видатки спеціального фонду по КФКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг» головному розпоряднику коштів управління капітального будівництва в сумі 640,0 тис. грн.

13. Внести зміни до програми цільового використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, затвердженої рішенням XLV сесії міської ради від 22.09.09р., зокрема:

13.1. До напрямків використання коштів:

- зменшити призначення затверджені на розробку проекту землеустрою щодо встановлення прибережних захисних смуг навколо водойм і вздовж річок на території міської ради в сумі 98,524 тис. грн;

- збільшити призначення на будівництво комплексу гідротехнічних споруд для захисту земель від підтоплення на території міської ради в сумі 98,524 тис. грн.

13.2. Збільшити фінансове забезпечення на «Будівництво комплексу гідротехнічних споруд для захисту земель від підтоплення на території міської ради» в сумі 131,0 тис. грн.

       14. На виконання рішення X сесії міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 11.07.2002 року «Про структуру та чисельність виконавчих органів міської ради» від 02.06.2011 р. № 213 – X п. 3.1 визначити нового головного розпорядника бюджетних коштів департамент містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради.

    В зв`язку з ліквідацією управління архітектури та містобудування виконавчого комітету міської ради здійснити передачу бюджетних призначень на 2011 рік. Управління архітектури та містобудування виконавчого комітету міської ради передає бюджетні призначення, департамент містобудування та архітектури одержує бюджетні призначення на 2011 рік. а саме:

     14.1. Передати затверджені бюджетні призначення з урахуванням внесених змін управління архітектури та містобудування виконавчого комітету міської ради в сумі 930,162 тис. грн.:

      -  по загальному фонду міського бюджету на суму 75,545 тис. грн, по КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування »;

            - по спеціальному фонду міського в сумі 854,617 тис. грн, по КФКВ 150101 «Капітальні вкладення».

14.2. Затвердити бюджетні призначення департамент містобудування та архітектури виконавчого комітету міської ради в сумі 930,162 тис. грн.:

       -  по загальному фонду міського бюджету на суму 75,545 тис. грн, по КФКВ 010116 «Органи місцевого самоврядування »;

            - по спеціальному фонду міського в сумі 854,617 тис. грн, по КФКВ 150101 «Капітальні вкладення».

15. У зв’язку з невиконанням дохідної частини міського бюджету по спеціальному фонду в частині надходжень коштів до бюджету розвитку та враховуючи звернення головних розпорядників внести зміни  до п. 1 рішення IX сесії Івано-Франківської міської ради від 14.04.2011р. «Про внесення змін до рішення ІІІ сесії міської ради від 04.01.2011р. «Про міський бюджет на 2011 рік», а саме здійснити перерозподіл між головними розпорядниками бюджетних коштів і зменшити доходи та видатки на суму  24984,6 тис. грн, згідно з додатком 1, 3 цього рішення.

16. На виконання п. 2 рішення V сесії міської ради від 03.02.2011р.  «Про програму використання коштів з Фонду на виконання звернень депутатів та доручень виборців на 2011 рік» зі змінами внесеними рішенням IX сесії міської ради від 14.04.2011р. «Про внесення змін до рішення ІІІ сесії міської ради від 04.01.2011р. «Про міський бюджет на 2011 рік» п 2.1.4.  внести зміни до затверджених бюджетних призначень по головних розпорядниках бюджетних коштів у відповідності до виділених коштів з Фонду на виконання звернень депутатів та доручень виборців на 2011 рік по загальному фонду та за рахунок надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно додатку 4.

17. З врахуванням внесених змін зменшити профіцит загального фонду міського бюджету на суму 4639,402 тис. грн., в т.ч.: за рахунок частини зменшення передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) і, відповідно, зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету на суму 4479,402тис. грн., в т.ч. в т.ч.: за рахунок частини залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2011р. на суму 160,0 тис. грн., зменшення передачі коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 4639,402 тис. грн.

18.  Внести відповідні зміни в додатки 1-10 рішення ІІІ сесії міської ради від 4 січня 2011 року «Про міський бюджет на 2011 рік».               

19. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (В.Сусаніна) внести відповідні уточнення у бюджетні призначення головних розпорядників коштів міського бюджету з врахуванням їх пропозицій щодо розподілу за функціональною та економічною ознаками.

20. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови та постійну комісію з питань планування, фінансів, цін та бюджету (Р.Онуфріїв).

Міський голова                                                                         В.Анушкевичус