Про звіт комунального підприємства

«Полігон ТПВ» за 2020 рік 

та затвердження плану розвитку

на 2021 рік

Керуючись статтями 52 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою контролю за діяльністю комунальних підприємств та покращення умов для подальшого розвитку підприємства, підвищення ефективності його діяльності, виконавчий комітет міської ради

в и р і ш и в :

1. Звіт про роботу комунального підприємства «Полігон ТПВ» за 2020 рік взяти до відома (додається).

2. Затвердити план розвитку комунального підприємства «Полігон ТПВ» на 2021 рік (додаток).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Р.Гайду.

Міський голова                                                     Руслан Марцінків

ЗВІТ

ПРО РОБОТУ  КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ПОЛІГОН ТПВ» ЗА 2020 РІК

Комунальне підприємство «Полігон ТПВ» (далі – підприємство або КП «Полігон ТПВ») створене на підставі рішення Івано-Франківської міської ради від 02.11.2000 р. з метою впровадження системи поводження з твердими побутовими відходами.

Підприємство є комунальним по формі власності і підпорядковане Івано-Франківській міській раді.

Основними напрямками діяльності Підприємства є:

- захоронення твердих побутових відходів та експлуатація полігону;

- відлов, стерилізація та тимчасове утримання безпритульних тварин.

Полігон експлуатується з 1992 року. За період з 1992 по 2021 рр., на полігоні накопичено близько 11,4 млн. м3 побутових відходів, що складає близько 2,45 млн. тонн відходів. Середньодобові обсяги захоронення відходів становлять близько 340 тонн/добу.

Послуги з регулювання чисельності безпритульних тварин. Підприємство займається відловом і стерилізацією безпритульних тварин в м. Івано-Франківську з 01.01.2010 р.  Для здійснення даного виду діяльності в своєму розпорядженні має підрозділ по вилову безпритульних тварин, автомобіль, морозильну камеру для тимчасового зберігання трупів тварин, приміщення для стерилізації і тимчасового утримання тварин, яке знаходиться за адресою вул. Чорновола 155а (віварій медичного університету) та пункт перетримки безпритульних тварин у с. Павлівка.

Інформація про трудові ресурси

Обсяг виконаних робіт за 2019-2020 роки

У 2020 році виконано послуг по захоронення ТПВ на 4751,2 тис. грн. більше за попередній рік, у зв’язку із збільшення обсягу захоронення на 6,969 тис. тонн та підвищенню тарифу для інших споживачів, по продажу вторсировини відбулося зменшення на 235,0 тонн, за право використання полігону відбулося зменшення на  546,1 тис. грн.  Кількість простерилізованих тварин зменшилася на 170 тварин.

Джерела та суми поступлення коштів

Виручка від реалізації  послуг по захороненню у 2020 році збільшилася на 1011,7 тис. грн. відносно планового показника. Фінансування з місцевого бюджету на регулювання чисельності безпритульних тварин зменшилося на 0,1 тис. грн. відносно планового показника на 2020 рік. Варто зазначити поповнення статутного капіталу на 840,0 тис. грн.,(на 200,0 тис. грн. менше від плану) та повернення коштів 115,0 тис. грн. від Івано-Франківського Локомотиворемонтного заводу.

Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства

Що стосується дебіторської заборгованості, то вона станом на 01.01.2021 року збільшилася у порівняння з аналогічною датою попереднього року на 1574,9 тис. грн., кредиторська збільшилася на 894,1 тис. грн.

В статутний фонд підприємства в 2019 році  надійшло 5580,0 тис. грн. (з них 5250,00 з місцевого бюджету для поповнення власних обігових коштів підприємства, 330,0 тис. грн. повернення коштів від Івано-Франківського Локомотиворемонтного заводу), а у 2020 році поступило 955,00 тис. грн. (з них 840,00 з місцевого бюджету для поповнення власних обігових коштів підприємства, 115,0 тис. грн. повернення коштів від Івано-Франківського Локомотиворемонтного заводу). У 2019 році використано 5674,8 тис. грн. коштів, отриманих у статутний фонд, а у 2020 році – 1171,9 тис. грн.

В.о. директора КП «Полігон ТПВ»                                            Мороз Ю.А.                                                                                   

Затверджено

рішенням виконавчого комітету

від____________№__________

ПЛАН РОЗВИТКУ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ПОЛІГОН ТПВ»

на 2021 рік

Івано-Франківськ

2021

1. Резюме

Метою складання плану розвитку підприємства є впорядкування, технічне переоснащення полігону побутових відходів м. Івано-Франківська, який знаходиться в лісовому масиві в районі с. Рибне, Тисменицького району, Івано-Франківської області. Основним завданням є збільшення терміну експлуатації полігону побутових відходів та зменшення негативного впливу полігону на довкілля і здоров’я населення.

Юридична адреса підприємства: 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Військових ветеранів, 10А.

2. Загальна інформація про підприємство

0. 2.1.Загальна характеристика та предмет діяльності підприємства

Комунальне підприємство «Полігон ТПВ» (далі – підприємство або КП «Полігон ТПВ») створене на підставі рішення Івано-Франківської міської ради від 02.11.2000 р. з метою впровадження системи поводження з твердими побутовими відходами.

Підприємство є комунальним по формі власності і підпорядковане Івано-Франківській міській раді.

КП «Полігон ТПВ» є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків та в управлінні Державного казначейства України, печатку з найменуванням підприємства, штампи, фірмовий бланк та іншу атрибутику юридичної особи, може виступати від свого імені, укладати договори, набувати майнові та пов’язані з ними немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в усіх судових інстанціях.

Підприємство несе відповідальність по своїх зобов’язаннях в межах закріпленого за ним майна згідно з діючим законодавством України.

Згідно Статуту основними напрямками діяльності Підприємства є:

- захоронення твердих побутових відходів та експлуатація полігону;

- відлов, стерилізація та тимчасове утримання безпритульних тварин.

З липня 2009 року згідно рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради № 466 від 18.09.2009 року основним видом діяльності підприємства стало захоронення твердих побутових відходів та експлуатація полігону в районі с. Рибне Тисменицького району.

Додатковим видом діяльності підприємства з вересня 2009 року введені відлов, стерилізація та утримання безпритульних тварин згідно рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради № 464 від 17.09. 2009 року.

Майно підприємства є власністю територіальної громади міста Івано-Франківська і закріплюється за ним на праві повного господарського відання.

Здійснюючи це право підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном в межах повноважень визначених Статутом та Законам України.

Підприємство має право самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію і основні напрямки свого розвитку, відповідно до науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку та економічної ситуації.

1. 2.2. Інформація про послуги які надаються

Підприємство надає наступні послуги:

1. Послуги з прийому та захоронення твердих побутових відходів (експлуатація міського полігону твердих побутових відходів);

Полігони побутових відходів - це природоохоронні спорудження, призначені для складування твердих побутових відходів (надалі ТПВ)  які забезпечують захист від забруднення атмосфери, ґрунтів, підземних і поверхневих вод, що перешкоджають поширенню патогенних мікроорганізмів за межі площадки складування й які забезпечують знезаражування ТПВ біологічним способом.

Полігон експлуатується з 1992 року. За період з 1992 по 2021 рр., на полігоні накопичено близько 11,4 млн. м3 побутових відходів, що складає близько 2,45 млн. тонн відходів. Середньодобові обсяги захоронення відходів становлять близько 340 тонн/добу. Полігон має висоту близько 15 метрів та відноситься до категорії високонавантажених.

Складування побутових відходів здійснювалось в картах першої черги з 1992 р. по 2000 р. З 2000 р. по 2010 р. складування здійснювалось в картах другої черги. З 2010 по 2021 р., складування здійснювалось в картах третьої черги.

Згідно договору оренди, укладеного КП «Полігон ТПВ» з Тисменицькою районною адміністрацією від 16.02.2012 року, для потреб підприємства виділена земельна ділянка загальною площею 20,800 га, у т.ч.:

захисні насадження – 2,1314 га;

• будівлі – 0,0169 га;
• проїзди, проходи – 5,6511 га;
• тіло полігону ТПВ – 13,0006 га.

Термін договору оренди – 15 років.

2. Послуги з регулювання чисельності безпритульних тварин. Підприємство займається відловом і стерилізацією безпритульних тварин в м. Івано-Франківську з 01.01.2010 р.  Для здійснення даного виду діяльності в своєму розпорядженні має підрозділ по вилову безпритульних тварин, автомобіль, морозильну камеру для тимчасового зберігання трупів тварин, приміщення для стерилізації і тимчасового утримання тварин, яке знаходиться за адресою вул. Чорновола 155а (віварій медичного університету) та пункт перетримки безпритульних тварин у с. Павлівка.

2.3. Опис об’єктів обслуговування

Полігон побутових відходів, розташований у межах лісового масиву на території  Тисменицького району Івано-Франківської області на віддалі 14 км від м. Івано-Франківська. Полігон експлуатується комунальним підприємством «Полігон ТПВ», засновником та власником якого є територіальна громада міста Івано-Франківськ.

Тверді побутові відходи, які вивозяться на  полігон, є відходами з житлових будинків – харчові відходи, кімнатне та дворове сміття, скло, шкіра, гума, папір, метал, відходи від ремонту квартир, зола і шлак, великі предмети домашнього вжитку, а також побутові відходи торговельних підприємств та установ культурно-побутового призначення, відходи підприємств загального харчування, відходи ринків, лікувальних установ, вуличне сміття, промислові та будівельні відходи IV класу небезпеки.

Найближчий до полігону населений пункт - с. Рибне, розташоване на відстані 3,1 км. Згідно з ДБН В 2.4-2-2005 полігони побутових відходів розташовуються на відстані не менше 1000 м від межі населеного пункту, при цьому санітарно-захисна смуга складає 500 м. Вимоги чинного законодавства стосовно місця розміщення полігону твердих побутових відходів виконуються.

Вивантажені із сміттєвозів на карту побутові відходи розрівнюються бульдозером шаром висотою 0,2-0,3 м і ущільнюються. На ущільнений шар накладається наступний шар ТПВ (висотою 0,2-0,3 м). Таким чином, нарощується ущільнений шар до проектної висоти. Пересипка відходів  здійснюється будівельними відходами.

Фільтрат з полігону збирається в двох резервуарах обидва з яких облаштовані забірними камерами із засувками. Фільтрат з резервуарів подається до очисних споруд м. Івано-Франківська підземним трубопроводом.

Полігон ТПВ в 2017 році облаштований  системою збирання полігонного газу, який в подальшому використовується для вироблення електроенергії.

Здійснюється постійний контроль за впливом на навколишнє природне середовище: досліджуються та беруться проби ґрунтів. Порушень законодавства контролюючими органами не встановлено.

Умови праці для персоналу на полігоні побутових відходів задовільні, охорона праці та техніка безпеки організована відповідно до законодавства та спрямована на збереження життя, здоров’я і працездатності робітників у процесі виконання своїх функціональних обов’язків.

3. Огляд ринку

У населених пунктах країни щороку накопичується близько 35 млн.м3 побутових відходів, які захоронюються на 770 полігонах побутових відходів загальною площею майже 3 тис. гектарів та частково утилізуються на сміттєспалювальних заводах. З чотирьох сміттєспалювальних заводів (м.Київ, Харків, Севастополь, Дніпропетровськ) працюють лише Київський і Дніпропетровський, обладнання яких застаріле і не відповідає сучасним екологічним вимогам, внаслідок чого вони стають джерелами забруднення довкілля токсичними газами.

У європейських країнах спалюванням переробляють 20-25% обсягу міських відходів, в Японії — близько 65% , в США — близько 15% (у США сміттєспалювання розглядають як один з основних способів продовження терміну служби звалищ).

В Івано-Франківській області немає інших споруд для прийому побутових відходів, у  великих кількостях, окрім полігонів ТПВ. Конкуренти   практично відсутні. Полігони ТПВ можливі для прийому побутових відходів від м. Івано-Франківська:

- полігон ТПВ в районі м. Тисмениця в даний час переповнений і закритий для прийому побутових відходів;

- полігон ТПВ в районі с. Скобичівка – не відповідає нормам ДБН, приймає обмежену кількість ТПВ, тільки від м. Богородчани;

- полігон ТПВ м. Надвірна – переповнений, приймає тільки обмежену кількість ТПВ від м. Надвірна;

- полігон м. Калуша – переповнений, в даний час  підготовлена нова площадка площею 3га під складування ТПВ.

Полігон ТПВ є єдиним об’єктом, який приймає побутові відходи від населених пунктів Івано-Франківської міської ради, населених пунктів Тисменицького, Надвірнянського, Косівського, Коломийського районів.

4. Аналіз роботи підприємства за останні 5 років діяльності та прогнозні показники на 2021 рік

4.1. Інформація про трудові ресурси

4.2. Матеріально-технічне забезпечення. Інформація про стан основних фондів

                                                                                       (грн.)

      

  4.3. Наявність, структура та забезпеченість фінансовими ресурсами (грошові засоби, поточні фінансові інвестиції, дебітори та ін.)

Основними джерелами поступлення коштів на підприємство є:

• виручка від реалізації послуг захоронення, (від дебіторів);
• фінансування з місцевого бюджету;
• кошти з місцевого бюджету на поповнення статутного фонду;
• інші роботи (поводження з безпритульними тваринами, послуги екскаватора та ін.);
• продаж втор сировини;
• право використання полігону.

Джерела та суми поступлення коштів

4.4. Обсяг виконаних робіт (наданих послуг). Натуральні та вартісні показники

   

4.5. Рівень відшкодування тарифами собівартості послуг в розрізі населення та інших споживачів (за наявності)

4.6. Динаміка доходів, витрат, прибутковості / збитковості та рівня рентабельності підприємства за 5 останніх років

По результату діяльності КП "Полігон ТПВ" за 2020 рік отримано прибуток в сумі 731,6 тис. грн.

        4.7. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства

5. Модернізація підприємства

Заходи спрямовані на модернізацію підприємства:

1. Закуплено сміттєсортувальний комплекс. Сміттєсортувальна лінія призначення для комбінованого сортування (ручного і механізованого) змішаних твердих побутових відходів і будівельних відходів з розділенням крупногабаритних відходів, відходів чорних і кольорових металів, скла, пластика, полімерних матеріалів, макулатури, а також органічні відходи з метою їх подальшого вторинного використання і утилізації. Виробнича потужність лінії складає близько  5-10 тонн за годину.

2. На даний час завершено будівництво стаціонарного фільтратопроводу, проводяться тестові випробування. Орієнтовний термін введення в експлуатацію – квітень 2021 року.

3. У 2018 році розпочато реконструкцію третьої черги полігону побутових відходів. Даний захід дасть можливість продовжити складування ТПВ до 2026 року. Наданий час будівництво не завершено.

4. Відкрито пункт тимчасової перетримки безпритульних тварин в с. Павлівка.

6. Виробничий план

У 2021 році підприємство планує прийняти на захоронення 125 тис. тонн побутових відходів, з них відсортувати вторсировини 0,32 тис. тонн, а решту захоронити. У вартісних показниках на 2021 рік план по захороненню становить 15 870,00 тис. грн., по продажу вторсировини – 614,4 тис. грн.

План по стерилізації безпритульних тварин складає 400 штук.

7. Організаційна структура

7.1. Організація виробництва, праці та управління

Лінійний тип організаційної структури управління КП «Полігон ТПВ» характеризується лінійними формами зв'язку між ланками управління і концентрацією всього комплексу функцій управління та вироблення управлінських дій в одній ланці управління.

Сутність лінійного управління полягає в тому, що очолює кожен виробничий підрозділ керівник, який здійснює всі функції управління. Кожен працівник підрозділу безпосередньо підпорядковується тільки цьому керівнику. В свою чергу, останній є підзвітним вищому органу. Підлеглі виконують розпорядження тільки свого безпосереднього керівника. Вищий орган (керівник) не має права віддавати розпорядження робітникам, минаючи їх безпосереднього керівника (тобто реалізується принцип єдиноначальності керівництва). Окремі спеціалісти допомагають лінійному керівнику збирати та обробляти інформацію, аналізувати господарську діяльність, готувати управлінські рішення, але самі вказівок та інструкцій керованому об'єкту не надають.

Така схема підпорядкування і звітності є основою лінійного управління. При цьому ланки лінійного управління в цілому відповідають ланкам виробництва, між якими встановлюються прості та чіткі взаємозв'язки.

На підприємстві розроблено і діє «Положення  про службу охорони праці»,  її основні завдання та функції  охорони праці та система управління охороною праці.

Розроблені та затверджені посадові інструкції та інструкції з техніки безпеки та охорони праці для всіх працівників підприємства.

Проводиться забезпечення робітників підприємства спецодягом, спецвзуттям, милом, рукавицями згідно  норм, передбачених колективним договором. Професійних захворювань та  випадків травматизму за минулі роки підприємстві не було.

7.2. Організаційна структура

Керівництво комунальним підприємством «Полігон ТПВ»  здійснює директор, який призначається на посаду розпорядженням міського голови міста Івано-Франківська згідно укладеного контракту.

       

Рисунок 6 - Організаційна структура КП «Полігон ТПВ» станом

на 01 січня 2021 року

Станом на 01 січня 2021 року на підприємстві працювало 39 осіб, з них:

- 21 – на полігоні твердих побутових відходів,

- 6 – на дільниці по вилову, стерилізації та пункті тимчасової перетримки безпритульних тварин;

- 12 – адміністративний персонал.

Для наочного зображення організаційної структури управління побудуємо рисунок 1.

8. Маркетинговий план

       8.1. Шляхи вдосконалення роботи підприємства для покращення якості надання послуг та фінансового стану підприємства

Створена на сьогоднішній день нормативно-правова база поводження з відходами наближається до вимог європейського законодавства. Закони України «Про відходи», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про поводження з радіоактивними відходами», «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», «Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення України», Державні будівельні норми (ДБН) та ін. суворо регламентують  вимоги до розміщення полігонів ТПВ, питання поводження з відходами та рекультивації територій.

Реконструкція та технічне переоснащення діючого полігону ТПВ має на меті упорядкувати та убезпечити його для навколишнього середовища, більш раціонально використовувати площі та покращити його санітарний стан.

Для вдосконалення роботи підприємства та покращення якості наданих послуг по захороненню ТПВ необхідно:

1. Закупити  машину для ущільнення сміття (компактор) через фінансовий лізинг. Дасть можливість удосконалити процес захоронення відходів  шляхом придбання компактора  для ущільнення ТПВ і пересипання їх з ґрунтом.
2. Придбати установку для очистки фільтрату. Однією з найбільш сучасних і ефективних технологій очищення стічних вод на сьогодні є мембранне розділення потоків. Воно дозволяє досягти дуже високих показників чистоти фільтратів, а зі сталим розвитком цієї технології, капітальні та експлуатаційні витрати на неї постійно зменшуються. На даний момент наше підприємство використовує резервуари-накопичувачі. Звідки фільтрат подається на очистку до міської очисні споруди, при цьому не відбувається жодної локальної попередньої обробки фільтрату, тому існуюча на сьогодні система скидання стічних вод є вкрай екологічно небезпечною. Пропонована нами технологія поєднує процеси флокуляції, ультрафільтрації та зворотного осмосу, що забезпечують високу ефективність очищення стічних вод і дозволить безпечно скидати їх у каналізаційну систему. Рівень відновлення води буде залежати від показників якості вихідного фільтрату і орієнтовно складатиме від 80 до 90%.

3. Проведення реконструкції та рекультивації полігону ТПВ.

Термін експлуатації полігону у разі проведення його реконструкції передбачається подовжити до 2027 року.

4. Провести ремонт дороги до полігону ТПВ.

5. Виготовити проект відведення земельної ділянки яка прилягає до існуючого полігону площею 20 га.

Дана територія є лісом (з цінними породами дерев) та має особливий правовий статус та екологічний захист. Процедура відведення такої земельної    ділянки передбачає    погодження з Кабінетом Міністрів України.

6. Будівництво ангару для сортувальної лінії. Реалізації даного проекту забезпечить роботу сортувальної лінії круглорічно.

Для зменшення кількості безпритульних тварин в м. Івано-Франківську необхідно:

1. Реалізовувати програму поводження з безпритульними тваринами в населених пунктах Івано-Франківської територіальної громади.

2. Створення комунального притулку, який буде приймати тварин після стерилізації та тимчасово перетримувати їх, поки будуть йти пошуки господаря.

3. Методами скорочення чисельності безпритульних тварин мають стати відлов тварин, стерилізація, тимчасове утримання та пошук господаря, евтаназія незатребуваних тварин.

Обговорення програми серед населення дасть можливість багатьом мешканцям добре подумати перед тим як придбати собаку, та чи варто викидати тварину на вулицю, якщо вона буде виловлена і умертвлена.

8.2. Тарифна політика

Тарифи на послуги по захороненню побутових відходів встановлені згідно рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 22.08.2019 року № 988 зі змінами внесеними згідно рішення виконавчого комітету від 26.01ю2021 року № 115 з 04.02.2021 року становлять за 1 тонну :

- для населення                                  -        97,78  грн.   в т.ч. ПДВ;

- для бюджетних організацій            -        112,44  грн.   в т.ч. ПДВ;

- для інших споживачів                      -       195,55 грн.   в т.ч. ПДВ;

- на захоронення ремонтних відходів   - 68,44  грн.   в т.ч. ПДВ (тариф на  захоронення ремонтних відходів застосовується тільки за умови роздільного їх вивезення. У випадку вивезення на полігон ремонтних відходів зібраних разом з побутовими відходами застосовується тариф на захоронення побутових відходів).

       

8.3 Політика підприємства щодо збільшення реалізації та розширення абонентської бази, вихід на нові ринки

Підприємство є монополістом.

       8.4 Впровадження енергозберігаючих заходів та інших заходів і очікувана економія енергетичних, трудових  та інших ресурсів

На підприємстві встановлено 7 сонячних батарей, що дає можливість отримати безкоштовно електричну енергію, твердопаливний котел, який опалює бригадний будинок 180 м2. Працює біогазова установка по уловлюванню полігонного газу з подальшим вироблення електроенергії.

       

8.5 Залучення фінансових інвестицій, кредитів банків для фінансування проектів, спрямованих на покращення роботи підприємства, терміни їх надходжень, строки повернення та очікуваний ефект.

9. План  руху  коштів підприємства

План руху коштів КП «Полігон ТПВ» на 2020 рік

І Поступлення

ІІ Використання

10. Фінансовий план

   

11. Оцінка ризиків

У порівнянні з іншими полігонами України, управління полігоном в Івано-Франків­ську є досить ефективним, однак необхідно вжити ряд заходів для забезпечення його експлуатаційної ефективності на подальший період часу.

Основними проблемами підприємства є:

• зношеність спецтехніки;
• відсутність під’їзної дороги з твердим покриттям до полігону;
• відсутність комунального притулку, для тимчасового перебування безпритульних тварин та власного приміщення для їх стерилізації.

В.о. директора  КП «Полігон ТПВ»                                            Мороз Ю.А.